昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年度部門決算

發布時間:2021-08-31 本文來源:財務科

目錄

第一部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院) 成立于2006年,是云南省唯一的三級口腔??漆t院,下設11個臨床科室、13個管理科室、5個門診部和1個口腔醫學研究中心,同時是國家執業醫師實踐技能(口腔類)考試基地,是中華口腔醫學會口腔??谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備,現已成為云南省集教學、醫療、科研、口腔預防為一體的非盈利省級口腔??漆t院。

(二)2020年度重點工作任務介紹

2020年,是極不平凡的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,以習近平總書記考察云南重要講話精神為“綱”和“魂”,落實中央、省委關于加強公立醫院黨的建設工作的意見及學校黨政工作會精神,緊扣醫院中心工作和目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以改革開放為動力,落實高質量發展要求,圓滿完成了“十三五”規劃目標任務,打好2020年新冠肺炎疫情阻擊戰,統籌推進醫療、教學、科研、管理等各項工作全面協調發展。

1.疫情防控成績突出,選派5名優秀護理人員參加云南省援鄂醫療隊馳援武漢,歷時33天,管護治療患者54人次,圓滿完成援鄂工作任務;

2.醫療服務質量持續改善。投訴數量較2019年下降49.5%,在全國公立醫院滿意度調查中位列全省省級醫院第二。感染控制工作不斷加強,落實疫情防控要求,調配156名考務人員,完成全省2160名口腔類別考生的執業醫師實踐技能考試任務。持續開展第二屆品管圈大賽,參加省級決賽,榮獲優秀組織獎,2個項目分別獲得省級二等獎、三等獎,并代表云南省參加全國決賽。舉辦“西部口腔感控骨干培訓班”組織全國公立、民營醫療機構250多名口腔感控管理者和醫務人員參加培訓。

3.緊抓申博機遇,全面提升學科建設水平和科研能力。博士學位授權點申報工作穩步推進。學科建設形成良好態勢。獲批云南省省級重點實驗室,積極搭建口腔學科科研成果轉化的學術高地,聚合重要領域、重點學科、重大項目的創新服務能力??萍汲晒a出屢創新績。新增科研項目43項。師生共發表論文 85 篇(SCI17篇,北大核心10篇),獲專利27項,出版教材、專著5本。4人入選云南省高層次衛生技術人才。獲研究生創新基金項目立項11項,2017級研究生創新基金12個項目完成結題。

4.落實教研教改任務,師資隊伍建設持續加強,教育教學質量穩步提升。規培生管理及繼教工作持續抓實。全面落實立德樹人根本任務,全面育人出效能。

5.全面從嚴治黨,突出政治建設的統領作用,全面推進黨的建設,黨建科學化水平得提升。堅持民主集中制,補充完善《黨委會議事規則》《院長辦公會議議事規則》,提高班子的領導能力和議事決策水平。扎實開展“守初心、擔使命,學榜樣、創一流”主題實踐活動,組織黨委理論學習中心組學習8次、黨委班子成員率先講黨課20余場,把開展政治理論教育作為一項重大政治任務,努力做到學在深處、干在實處、走在前列。完善防控機制,全力做好疫情防控工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院2020年末在職人員497人。其中:事業編制88人(無參公管理事業編制)。

離退休人員23人。其中:離休0人,退休23人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

(詳見附件)

2020年決算公開報表_口腔醫院.xls


第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年度收入合計22,121.79萬元,較上年減少2.45%。其中:財政撥款收入1,169.44萬元,占總收入的5.29%,較上年減少15.63%,含基本支出補助收入534.04萬元,項目補助支出收入635.40萬元;事業收入20,672.71萬元,占總收入的93.45%,較上年減少0.43%;其他收入279.65萬元,占總收入的1.26%,較上年減少47.11%。

受疫情影響,各項收入均有不同程度下降。其中,其他收入下降的主要原因是,非學歷教育培訓收入減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年度支出合計19,530.36萬元,較上年增長5.76%。其中:基本支出18,770.42萬元,占總支出的96.11%;項目支出759.93萬元,占總支出的3.89%。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障昆明醫科大學附屬口腔醫院正常運轉的日常支出18,770.42萬元。較上年增長8.01%,主要原因是本年較上年新進編外職工40人,導致人員經費有所增長?;局С鲋饕糜谌藛T經費、辦公設備購置、辦公費、水電費等公用經費。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障昆明醫科大學附屬口腔醫院為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出759.93萬元。較上年減少30.2%,主要是財政項目收入減少約300萬元;另受疫情影響,大部分需外出完成的項目暫停,導致支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,179.20萬元,占本年支出合計的6.04%。較上年減少14.93,主要原因是財政項目收入減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出10.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%,要用于青年拔尖人才項目支出;

2.科學技術(類)支出50.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%。主要用于建設院士專家工作站及2項基礎研究計劃專項科研支出;

3.社會保障和就業(類)支出1.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%,主要是事業單位離退休人員公用經費;

4.衛生健康(類)支出1,118.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.82%。一是用于人員經費基本支出532.96萬元,二是提升口腔醫療服務質量與能力約220萬元;二是新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急處置相關專項資金68.73萬元;三是重大傳染病防控經費11.69萬元;四是相關人才培養培訓補助經費284.74萬元。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院屬于差額撥款事業單位,2020年度無一般公共預算財政撥款三公經費。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院屬于差額撥款事業單位,2020年度無一般公共預算財政撥款三公經費。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2020年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至20201231日,昆明醫科大學附屬口腔醫院部門資產總額31069.64萬元,其中,流動資產26344.73萬元,固定資產3666.01萬元,無形資產559.39萬元,其他資產499.51萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加3490.36萬元,其中固定資產增加1003.17萬元。報廢報損資產240項,賬面原值743.06萬元。由于資產處置跨年,2020年底未實現資產處置收入。

國有資產占有使用情況表




















 

單位:萬元




項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產





對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產





小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產


















欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

31069.64

26344.73

3666.01

 

14.66

3651.35

 

 

559.39

499.51

 













填報說明:


1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產











2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產











3.填報金額為資產“賬面原值”。











三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額2057.80萬元,其中:政府采購貨物支出1710.38萬元;政府采購工程支出220.42萬元;政府采購服務支出127萬元。

四、其他重要事項情況說明

五、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

二、基本支出:保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費等。

三、項目支出:為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。


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